重慶仁和會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)班專業(yè)嗎

想要到企業(yè)里做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)，首先是要有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，有過面試經(jīng)驗(yàn)的小伙伴都知道，招聘會(huì)計(jì)人員都是要有經(jīng)驗(yàn)的人員，所以對(duì)于一些半路轉(zhuǎn)行的小伙伴們來講，學(xué)實(shí)操是很有必要的，如果只有一個(gè)會(huì)計(jì)證書，沒有任何的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，也是很難找到合適的工作的。簡(jiǎn)單來說，會(huì)計(jì)人員要做的事，基本就是會(huì)計(jì)實(shí)操，這里推薦仁和會(huì)計(jì)培訓(xùn)，仁和專注于會(huì)計(jì)考證以及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，憑借雄厚的師資力量、科學(xué)的實(shí)戰(zhàn)教學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)作風(fēng)為社會(huì)培養(yǎng)了大量實(shí)戰(zhàn)型會(huì)計(jì)人才，深得學(xué)員、企業(yè)和社會(huì)各界的廣泛肯定與贊譽(yù)，是會(huì)計(jì)職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的核心品牌。

仁和會(huì)計(jì)教育集團(tuán)成立于2002年，專注于會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)教學(xué)20多年，仁和會(huì)計(jì)依托公司為企業(yè)代賬的平臺(tái)與優(yōu)勢(shì)，學(xué)員實(shí)習(xí)可進(jìn)行模擬真實(shí)場(chǎng)景，真實(shí)資料的演練，使會(huì)計(jì)培訓(xùn)不光停留在課堂上，而是更加貼近實(shí)際和實(shí)戰(zhàn)，收到較好效果。讓學(xué)員真正學(xué)有所獲、學(xué)有所值。多年來的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，逐漸形成為學(xué)生提供培訓(xùn)→實(shí)習(xí)→就業(yè)一條龍服務(wù)，真賬實(shí)操，崗前實(shí)習(xí)，就業(yè)，為所有學(xué)員打造就業(yè)綠色通道從而為培訓(xùn)市場(chǎng)注入了全新的“仁和”模式。

出納新手完整的做賬方法

出納的工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則：

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)單后的原始票據(jù)是否有涂改。

若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有，應(yīng)分開貼。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。

若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。

若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

若無，不予報(bào)銷。

下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。

每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明